一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局仁和區(qū)分局職能簡(jiǎn)介

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局作為攀枝花市公安局下屬單位，根據(jù)攀辦發(fā)[2013]72號(hào)《攀枝花市公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》文件規(guī)定，主要職責(zé)是在攀枝花市公安局領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)治安行政管理和刑事執(zhí)法工作以及攀枝花市公安局22項(xiàng)職責(zé)中涉及分局完成的工作職責(zé)。

　　（二）攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年重點(diǎn)工作

　　1、以夯實(shí)基礎(chǔ)為前提，整合資源，理順關(guān)系，著力提高服務(wù)實(shí)戰(zhàn)能力

　　（1）全面推進(jìn)派出所警務(wù)機(jī)制改革。

　　（2）全面推進(jìn)“大部門、大警種”改革。

　　（3）全面推進(jìn)駐所刑偵、交警中隊(duì)建設(shè)。

　　（4）全面推進(jìn)“一標(biāo)三實(shí)”基礎(chǔ)信息維護(hù)、應(yīng)用。

　　（5）全面推進(jìn)公安安全監(jiān)管責(zé)任落實(shí)。

　　2、以信息建設(shè)為引領(lǐng)，深度融合，明確流程，著力深化科技應(yīng)用水平

　　（1）加快推進(jìn)實(shí)戰(zhàn)化指揮體系建設(shè)。

　　（2）加快推進(jìn)信息化應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)。

　　（3）加快推進(jìn)專職化巡防隊(duì)伍建設(shè)。

　　（4）加快推進(jìn)刑事科學(xué)技術(shù)發(fā)展。

　　3、以規(guī)范執(zhí)法為支撐，以打安防，健全監(jiān)督，著力推進(jìn)法治公安進(jìn)程

　　（1）以受立案制度分離改革推動(dòng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。

　　（2）以審判為中心訴訟制度改革推動(dòng)打擊質(zhì)效提升。

　　（3）以執(zhí)法辦案場(chǎng)所升級(jí)改造推動(dòng)辦案質(zhì)量提升。

　　（4）以完善考核標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)執(zhí)法考評(píng)機(jī)制建設(shè)。

　　4、以嚴(yán)管隊(duì)伍為保障，科學(xué)施訓(xùn)，暖警穩(wěn)心，著力提升隊(duì)伍綜合素養(yǎng)

　　（1）實(shí)施黨建帶動(dòng)隊(duì)建的隊(duì)伍管理模式。

　　（2）實(shí)施面向?qū)崙?zhàn)的隊(duì)伍教育培訓(xùn)模式。

　　（3）實(shí)施每月輪駐的協(xié)警隊(duì)伍管理模式。

　　（4）實(shí)施目標(biāo)績(jī)效銜接的統(tǒng)一考核模式。

　　（5）實(shí)施規(guī)范定置式警務(wù)保障管理模式。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局為行政單位，二級(jí)預(yù)算單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)25個(gè)，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局仁和區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5195.28萬元；支出包括：公共安全支出4255.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出570.10萬元、住房保障支出370.06萬元。攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年收支總預(yù)算5195.28萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年收入預(yù)算5195.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5195.28萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年支出預(yù)算5195.28萬元，其中：基本支出4898.52萬元，占94.29%；項(xiàng)目支出296.76萬元，占5.71%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5195.28萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5195.28萬元；支出包括：公共安全支出4255.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出570.10萬元、住房保障支出370.06萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5195.28萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1039.70萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加873.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加194.58萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少28.04萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　行政運(yùn)行支出3958.36萬元，占76.19%；一般行政管理支出296.76萬元，占5.71%；未歸口管理的行政單位離退休支出96.53萬元，占1.86%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出473.57萬元，占9.12%；住房公積金支出370.06萬元，占7.12%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為3958.36萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為296.76萬元，主要用于：辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為96.53萬元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)開支。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為473.57萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)開支。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為370.06萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年一般公共預(yù)算基本支出4898.52萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4216.11萬元，主要包括：基本工資939.30萬元、津貼補(bǔ)貼2082.97萬元、獎(jiǎng)金57.53萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)182.85萬元、編內(nèi)聘用人員工資4.00萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.80萬元、退休費(fèi)67.77萬元、遺屬生活補(bǔ)助7.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)473.57萬元、住房公積金支出370.06萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)682.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)60.60萬元、水費(fèi)12.12萬元、電費(fèi)30.30萬元、郵電費(fèi)5.20萬元、差旅費(fèi)90.90萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.32萬元、福利費(fèi)34.53萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)131.15萬元、其他交通費(fèi)用249.06萬元、其他商品和服務(wù)支出32.23萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)139.15萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)131.15萬元。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年沒有使用政府性基金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。主要原因是無此項(xiàng)安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降20%。

　　主要原因是預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)數(shù)量減少。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門來攀開展工作支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降38.22%。主要原因是公務(wù)用車改革后，2017年保留車輛數(shù)比2016年預(yù)算車輛數(shù)減少23臺(tái)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車80輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）45輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車23輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)131.15萬元，用于80輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我局偵查辦案、治安巡邏、道路交通管理、處突搶險(xiǎn)、應(yīng)急通信保障等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花市公安局仁和區(qū)分局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為682.41萬元，比2016年預(yù)算增加194.58萬元，增長(zhǎng)39.88%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市公安局仁和區(qū)分局共有車輛80輛（汽車57輛、摩托車23輛），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車57輛。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市公安局仁和區(qū)分局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款296.76萬元。

　　附件：攀枝花市公安局仁和區(qū)分局預(yù)算信息公開表.XLS