按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　根據(jù)攀辦發(fā)〔2013〕72號《攀枝花市公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》文件規(guī)定，攀枝花市公安局仁和區(qū)分局主要職責(zé)是在攀枝花市公安局領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)治安行政管理和刑事執(zhí)法工作以及攀枝花市公安局22項(xiàng)職責(zé)中涉及分局完成的工作職責(zé)。

　　2016年主要工作任務(wù)：攀枝花市公安局仁和區(qū)分局將堅(jiān)持在攀枝花市公安局黨委和仁和區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八大及十八屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)全國、全省公安局處長會(huì)議精神，以深化改革工作主線，以“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育為載體，牢牢把握“革除積弊，夯實(shí)基礎(chǔ)，深化改革，進(jìn)位爭先”的總基調(diào)，進(jìn)一步改革創(chuàng)新警務(wù)機(jī)制，夯實(shí)基層基礎(chǔ)工作，抓嚴(yán)抓牢隊(duì)伍管理，推動(dòng)公安主業(yè)和隊(duì)伍建設(shè)提效升位，進(jìn)一步提升群眾安全感和滿意度，為服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，打造“實(shí)力、魅力、生態(tài)、和諧”仁和做出更加積極的貢獻(xiàn)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市公安局仁和區(qū)分局收入預(yù)算總額為4155.58萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4155.58萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算4155.58萬元，其中：人員支出2597.91萬元，日常公用支出487.83萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出801.12萬元，專項(xiàng)支出268.72萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局預(yù)算安排支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的治安行政管理和刑事執(zhí)法工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)大隊(duì)及派出所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于交警大隊(duì)、特巡警大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、治安管理大隊(duì)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出3351.05萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定公安工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：

　　1、行政運(yùn)行3082.33萬元，用于在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　2、一般行政管理事務(wù)268.72萬元，用于保障完成公安工作任務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出510.40萬元，主要用于單位離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?94.13萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)222.29萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)212.29萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)212.29萬元）。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長25%，主要原因是物價(jià)上漲及公務(wù)活動(dòng)增加。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長4.3%，主要原因是車輛磨損維修費(fèi)增加。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)212.29萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障治安巡邏、偵查辦案、維穩(wěn)處突等工作的正常開展。

　　附件：仁和公安分局：2016年預(yù)算公開報(bào)表.XLS