一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局仁和區(qū)分局職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局作為攀枝花市公安局下屬單位，根據(jù)攀辦發(fā)[2013]72號(hào)《攀枝花市公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》文件規(guī)定，主要職責(zé)是在攀枝花市公安局領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)治安行政管理和刑事執(zhí)法工作以及攀枝花市公安局22項(xiàng)職責(zé)中涉及分局完成的工作職責(zé)。

　　 （二）攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2019年重點(diǎn)工作

　　1、以情報(bào)信息為支撐，預(yù)知預(yù)警、主動(dòng)防范，堅(jiān)決維護(hù)政治安全

　　（1）提升情報(bào)收集研判能力。

　　 （2）提升網(wǎng)安實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用水平。

　　 （3）提升重點(diǎn)人員管控水平。

　　 （4）提升應(yīng)急快反處置能力。

　　二、以規(guī)范執(zhí)法為前提，突出重點(diǎn)、健全機(jī)制，依法打擊違法犯罪

　　 （5）規(guī)范執(zhí)法辦案。

　　 （6）明確打擊重點(diǎn)。

　　 （7）突出查處重點(diǎn)。

　　 （8）健全打擊機(jī)制。

　　三、以基礎(chǔ)工作為重點(diǎn)，強(qiáng)本固基、服務(wù)實(shí)戰(zhàn)，提升社會(huì)治理能力

　　 （9）夯實(shí)刑偵基礎(chǔ)工作。

　　 （10）夯實(shí)治安基礎(chǔ)工作。

　　  （11）提升網(wǎng)上數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　 （12）鞏固清查整治成效。

　　  （13）嚴(yán)格安全監(jiān)管工作。

　　四、以深化改革為驅(qū)動(dòng)，固化經(jīng)驗(yàn)、建章立制，助推工作縱深發(fā)展

　　 （14）深化大部門、大警種制改革。

　　 （15）深化實(shí)戰(zhàn)指揮體系建設(shè)。

　　 （16）深化“放管服”改革。

　　五、以教育培訓(xùn)為載體，科學(xué)考評(píng)、激發(fā)活力，展現(xiàn)隊(duì)伍良好形象

　　  （17）開(kāi)展理想信念教育。

　　  （18）分類實(shí)施專業(yè)培訓(xùn)。

　　  （19）深化績(jī)效管理運(yùn)用。

　　 （20）優(yōu)化目標(biāo)考核體系。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市公安局仁和區(qū)分局為市級(jí)行政單位，市級(jí)財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)25個(gè)，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市公安局仁和區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6498.67萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出5405.38萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出658.86萬(wàn)元、住房保障支出434.43萬(wàn)元。市公安局仁和區(qū)分局2019年收支總預(yù)算6498.67萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年收入預(yù)算6498.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6498.67萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年支出預(yù)算6498.67萬(wàn)元，其中：基本支出6189.17萬(wàn)元，占95.24%；項(xiàng)目支出309.50萬(wàn)元，占4.76%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6498.67萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6498.67萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出5405.38萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出658.86萬(wàn)元、住房保障支出434.43萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6498.67萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加124.12萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加83.22萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加65.05萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少24.15萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　行政運(yùn)行支出5095.87萬(wàn)元，占78.41%；一般行政管理支出309.50萬(wàn)元，占4.76%；未歸口管理的行政單位離退休支出161.66萬(wàn)元，占2.49%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出497.20萬(wàn)元，占7.65%；住房公積金支出434.44萬(wàn)元，占6.69%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5095.87萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為309.50萬(wàn)元，主要用于：公安辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為161.66萬(wàn)元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為497.20萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為434.44萬(wàn)元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年一般公共預(yù)算基本支出6189.17萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5412.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資974.90萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2564.50萬(wàn)元、獎(jiǎng)金75.79萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)497.20萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)271.14萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.56萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7.23萬(wàn)元、住房公積金支出434.44萬(wàn)元、其他工資福利支出427.80萬(wàn)元、退休費(fèi)120.38萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.74萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.72萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)776.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)61.40萬(wàn)元、水費(fèi)12.28萬(wàn)元、電費(fèi)30.70萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)92.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)72.30萬(wàn)元、福利費(fèi)35.60萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139.65萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用251.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出68.72萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)147.65萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139.65萬(wàn)元。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2019年沒(méi)有使用政府性基金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

　　主要原因是無(wú)此項(xiàng)安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門來(lái)攀開(kāi)展工作支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算增長(zhǎng)6.48%。主要原因是摩托車增加。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車90輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）45輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車33輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)139.65萬(wàn)元，用于90輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我局偵查辦案、治安巡邏、道路交通管理、處突搶險(xiǎn)、應(yīng)急通信保障等工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　市公安局仁和區(qū)分局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市公安局仁和區(qū)分局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為776.77萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加65.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.14%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市公安局仁和區(qū)分局共有車輛90輛（汽車57輛、摩托車33輛）其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車54輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市公安局仁和區(qū)分局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款309.50萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指公安機(jī)關(guān)用于人員及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）：指公安機(jī)關(guān)用于辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)用于繳納單位職工住房公積金支出。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[128004]仁和公安分局.xls

                   [128004]仁和公安分局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).rar

                  128004仁和公安2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc