攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心 2021年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com     發(fā)布時(shí)間:2021-02-18     來源:攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數(shù):

 

攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心

2021年部門預(yù)算編制說明

   

 

目錄

公開時(shí)間:2021年2月18日

一、基本職能及主要工作 1

二、單位構(gòu)成情況 2

三、收支預(yù)算情況說明 2

(一)收入預(yù)算情況 2

(二)支出預(yù)算情況 2

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 2

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 3

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 3

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 3

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 3

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 4

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 4

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 5

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 5

(一)業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 5

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況 5

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況 5

十、名詞解釋 5

  

 

 

攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心

2021年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

(一)攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心職能簡介。攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心是根據(jù)攀枝花市編委攀編發(fā)〔2002〕9號文件成立的,是社會公益性非營利技術(shù)服務(wù)、財(cái)政全額撥款的副縣級事業(yè)單位,獨(dú)立法人,財(cái)務(wù)獨(dú)立,根據(jù)攀編發(fā)〔2019〕86號文增掛攀枝花市蠶種質(zhì)量檢驗(yàn)站和攀枝花市種子質(zhì)量檢驗(yàn)站。主管部門是攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。負(fù)責(zé)對攀西地區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的土壤、肥料、水源、農(nóng)藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監(jiān)測以及農(nóng)產(chǎn)品上市前的質(zhì)量監(jiān)測;負(fù)責(zé)提出解決生產(chǎn)過程中技術(shù)難題的意見和建議;參與制定攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃;參與制定無公害農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的審查、申報(bào)以及基地建設(shè)。承擔(dān)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作;承擔(dān)蠶種質(zhì)量及種子質(zhì)量檢測工作。

(二)攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2021年重點(diǎn)工作。

1.繼續(xù)做好省級農(nóng)、畜、水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和監(jiān)督監(jiān)測任務(wù)。

2.開展市級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作,系統(tǒng)和持續(xù)地對影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的有害因素進(jìn)行檢驗(yàn)、分析和評估。

3.繼續(xù)加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理,提高人員檢測技術(shù)水平。

4.繼續(xù)完善相關(guān)制度,提高中心管理水平。

二、單位構(gòu)成情況

監(jiān)測中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,監(jiān)測中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入279.45萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)20.23萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出28.03萬元、農(nóng)林水支出231.34萬元、住房保障支出20.08萬元。攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2020年收支總預(yù)算279.45萬元。

(一)收入預(yù)算情況

監(jiān)測中心2021年收入預(yù)算299.68萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)20.23萬元,占6.75%;一般公共預(yù)算撥款收入279.45萬元,占93.25%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%。

(二)支出預(yù)算情況

監(jiān)測中心2021年支出預(yù)算279.45萬元,其中:基本支出269.45萬元,占96.43%;項(xiàng)目支出10萬元,占3.57%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

監(jiān)測中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算279.45萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入279.45萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出28.03萬元;農(nóng)林水支出231.34萬元;住房保障支出20.08萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

監(jiān)測中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款279.45萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加17.5萬元,主要是2020年新增2人,人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出28.03萬元,占10.03%;農(nóng)林水支出231.34萬元,占82.78%;住房保障支出20.08萬元,占7.19%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為21.25萬元,主要用于:支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為6.78萬元,主要用于:退休人員福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)等。

3.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為221.34萬元,主要用于:工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:商品和服務(wù)支出包含市級農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢相關(guān)支出及實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)維護(hù)、能力提升、環(huán)境維護(hù)、試劑耗材支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為20.08萬元,主要用于:職工公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

監(jiān)測中心2021年一般公共預(yù)算基本支出269.45萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)239.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金支出及其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)30.08萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

監(jiān)測中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算持平。2020年、2021年均未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%主要原因是壓減開支。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省級農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、工作交流等公務(wù)活動的接待。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是壓減開支。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中: 7座以上19座(含19座)以下越野車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障省、市兩級農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢、下鄉(xiāng)等工作。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

監(jiān)測中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心為公益一類事業(yè)單位,無業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,監(jiān)測中心共有車輛1輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(套)。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年監(jiān)測中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指市機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指市農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包含人員支出及公用支出。

4.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):指農(nóng)業(yè)部門為開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指市機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納單位住房公積金支出。

6.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件:表1.部門收支總表

      1-1.部門收入總表

      1-2.部門支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金支出預(yù)算表

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.(部門)單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心2021年部門預(yù)算編制說明.doc

部門預(yù)算公開表攀西無公害.xls

2021政府采購情況.docx

 

 

                                                                                               2021年2月18日