一、基本職能及主要工作

　　（一）攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心職能簡(jiǎn)介。攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心是根據(jù)攀枝花市編委攀編發(fā)[2002]9號(hào)文件成立的，是社會(huì)公益性非盈利技術(shù)服務(wù)、財(cái)政全額撥款的副縣級(jí)事業(yè)單位，獨(dú)立法人，財(cái)務(wù)獨(dú)立，其主管部門是攀枝花市農(nóng)牧局。負(fù)責(zé)對(duì)攀西地區(qū)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的土壤、肥料、水源、農(nóng)藥、飼料、獸藥、大氣等全方位監(jiān)測(cè)以及農(nóng)產(chǎn)品上市前的質(zhì)量監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)提出解決生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)難題的意見(jiàn)和建議；參與制定攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃；參與制定無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的審查、申報(bào)以及基地建設(shè)。承擔(dān)省市、各部門下達(dá)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)、監(jiān)督抽查、質(zhì)量追溯及產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和市場(chǎng)準(zhǔn)入等檢驗(yàn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全重大事故、糾紛的調(diào)查、委托等的檢驗(yàn)工作；開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)交流、培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)及咨詢。

　　（二）攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心2019年重點(diǎn)工作。

　　1、繼續(xù)做好省級(jí)農(nóng)、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)和監(jiān)督監(jiān)測(cè)任務(wù)。

　　2、由農(nóng)牧局相關(guān)科室提出具體的檢測(cè)要求，包括抽檢地點(diǎn)、數(shù)量、批次、檢測(cè)參數(shù)等，由中心提供技術(shù)支持，與生產(chǎn)相結(jié)合開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)工作；

　　3、完成實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證復(fù)審和擴(kuò)項(xiàng)工作；

　　4、開(kāi)展新版《質(zhì)體文件》試運(yùn)行工作；

　　5、繼續(xù)加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理，提高人員檢測(cè)技術(shù)水平

　　6、制訂完善相關(guān)制度，提高中心管理水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入258.89萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.43萬(wàn)元、農(nóng)林水支出219.31萬(wàn)元、住房保障支出17.15萬(wàn)元。攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心2019年收支總預(yù)算258.89萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　監(jiān)測(cè)中心2019年收入預(yù)算258.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入258.89萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　監(jiān)測(cè)中心2019年支出預(yù)算258.89萬(wàn)元，其中：基本支出238.89萬(wàn)元，占92.27%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占7.73%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　監(jiān)測(cè)中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算258.89萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入258.89萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.43萬(wàn)元、農(nóng)林水支出219.31萬(wàn)元、住房保障支出17.15萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　監(jiān)測(cè)中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款258.89萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加17.2萬(wàn)元，主要是新增在職職工，人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.43萬(wàn)元，占8.66%；事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）支出199.31萬(wàn)元，占76.98%；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出20萬(wàn)元，占比7.73%；住房公積金支出17.15萬(wàn)元，占比6.63%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為22.43萬(wàn)元，主要用于：支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　2. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為199.31萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　3. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于：商品和服務(wù)支出包含市級(jí)農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢相關(guān)支出及實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)支出。

　　4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為17.15萬(wàn)元，主要用于：職工公積金單位部分支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　監(jiān)測(cè)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出238.89萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)208.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。。

　　公用經(jīng)費(fèi)30.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　監(jiān)測(cè)中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

　　（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢來(lái)攀抽樣工作。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是事業(yè)單位車輛改革，減少1臺(tái)公務(wù)用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中： 7座以上19座（含19座）以下越野車1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障省、市兩級(jí)農(nóng)畜水產(chǎn)品抽檢工作。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　監(jiān)測(cè)中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心為公益一類事業(yè)單位，無(wú)業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，監(jiān)測(cè)中心共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年監(jiān)測(cè)中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指市農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包含人員支出及公用支出。

　　4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)部門為開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納單位住房公積金支出。

　　6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[601003]攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心.xls

                  [601003]攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                  601003攀西無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc