一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風景名勝區管理局）職能簡介。

　　攀枝花市二灘國家森林公園管理處的主要職責為：1、負責二灘現有森林資源的保護、開發、利用；2、負責公園內旅游項目的規劃、開發、建設及管理。

　　攀枝花市二灘風景名勝區管理局的主要職責是：1、規劃管理：參與編制景區建設總體規劃和景區詳細建設規劃。初審開發建設項目規劃，審查建設項目可行性報告，出具選址定點意見，審查建設項目設計方案；2、土地資源管理：核定建設項目用地位置和界限；3、林地資源管理：審查占用、征用或轉讓景區范圍內的林地；4、監督管理：負責保護景區內的森林、水源和自然、人文景觀不受破壞和污染；5、行政執法管理：負責景區范圍內有關法律、法規的行政執法工作；6、負責景區對外宣傳和招商引資工作；7經營管理：負責對景區范圍內從事經營活動的單位和個人依法進行監督管理；8、協助市交通、環保和公安等部門開展港監、環保、治安管理工作。

　　（二）攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風景名勝區管理局）2019年重點工作。

　　深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，按照市“陽光花城，康養勝地”的戰略部署，認真貫徹落實2019年市林業工作目標任務，奮力推進二灘森林康養產業和生態旅游產業發展。

　　1.著力加強和改進黨建工作和業務項目建設工作。

　　2.繼續協調好米易縣政府、鹽邊縣政府、市級相關部門和雅礱江流域水電開發有限責任公司（二灘水力發電廠）的工作支持，抓好常規性工作的完成。

　　3. 加強項目包裝和宣傳促銷，大力招商引資，解決好發展資金嚴重缺乏問題。

　　4. 全力抓好二灘機構改革攻堅。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風景名勝區管理局）為市林業局下屬獨立核算二級單位，下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市二灘國家森林公園管理處（攀枝花市二灘風景名勝區管理局）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出和住房保障支出。二灘國家森林公園管理處2019年收支總預算133.514萬元。

　　（一）收入預算情況

　　二灘國家森林公園管理處2019年收入預算133.514萬元，其中：一般公共預算撥款收入118.514萬元，占88.77%；政府性基金預算撥款收入15萬元，占11.23%。

　　（二）支出預算情況

　　二灘國家森林公園管理處2019年支出預算133.514萬元，其中：基本支出118.514萬元，占88.77%；項目支出15萬元，占11.23%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2019年財政撥款收支總預算133.514萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入118.514萬元、本年政府性基金預算撥款收入15萬元；支出包括：社會保障和就業支出16.7148萬元、城鄉社區支出15萬元、農林水支出93.5486萬元和住房保障支出8.2506萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　二灘國家森林公園管理處2019年一般公共預算當年撥款118.514萬元，比2018年預算數增加8.134萬元，主要一是2019年的工資獎金預算較2018年有所提高；二是2019年較2018年新增帶薪年休假支出；三是日常公用經費較去年有所增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出16.7148萬元，占14.11%；農林水支出93.5486萬元，占78.93%；住房保障支出8.2506萬元，占6.96%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為7.8972萬元，主要用于：退休人員退休費、公用經費（含黨建經費）、福利費和醫療補助支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為8.8176萬元，主要用于：單位職工基本養老保險支出。

　　3.農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2019年預算數為93.5486萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為8.2506萬元，主要用于：職工住房公斤金單位繳納部分。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2019年一般公共預算基本支出118.514萬元，其中：

　　人員經費101.4053萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、公務員醫療補助和其他工資福利支出（帶薪年休假）、退休人員退休費和醫療補助。

　　公用經費17.1087萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2019年“三公”經費財政撥款預算數0.288萬元，均為公務接待費。

　　（一）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于上級來函指導、考察或調研工作進行公務接待活動支出。

　　我單位無因公出國（境）費用和公務用車購置及運行費。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　二灘國家森林公園管理處2019年政府性基金預算支出15萬元，其中：項目支出15萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，二灘國家森林公園管理處（參照公務員管理）的機關運行經費財政撥款預算為17.1087萬元，比2018年預算增加2.2087萬元，增長14.82%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2019年底，二灘國家森林公園管理處共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年二灘國家森林公園管理處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金支出預算撥款15萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指市機關及參公管理事業單位用于未實行歸口管理的單位離退休支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　4. 農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）：指機關事業單位的基本支出，包括人員工資福利支出和日常公用支出。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指機關事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和經補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[603008]攀枝花市二灘森林公園.xls

　　 [603008]攀枝花市二灘森林公園項目支出績效目標表.rar

　　603008攀枝花市二灘國家森林公園管理處2019年政府采購預算編制說明.doc