攀枝花市經(jīng)濟合作局

2023年部門預算

目錄

第一部分  攀枝花市經(jīng)濟合作局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  攀枝花市經(jīng)濟合作局2023年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市經(jīng)濟合作局概況

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市經(jīng)濟合作局職能簡介。

負責推進投資促進、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟合作（以下簡稱經(jīng)濟合作）。參與起草有關(guān)經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件。參與擬訂全市經(jīng)濟合作的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導全市投資促進工作。起草有關(guān)投資促進的規(guī)范性文件。擬訂全市投資促進政策、投資促進發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。牽頭落實市委、市政府投資促進工作部署。負責全市投資環(huán)境推介工作。統(tǒng)籌組織市級重大投資促進活動。牽頭全市重大招商引資項目的促進和落實。推進投資促進和管理服務網(wǎng)絡體系建設。承擔全市外商投資促進和管理服務工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施。統(tǒng)計分析全市外商投資情況。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。參與推進我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作。承擔我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟合作活動的有關(guān)具體工作。承擔推動我市與港澳臺地區(qū)經(jīng)濟合作有關(guān)工作。推動全市博覽發(fā)展促進工作。參與擬訂全市會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。承擔市委、市政府交辦的會展活動。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）攀枝花市經(jīng)濟合作局2023年重點工作。

一是聚焦重點產(chǎn)業(yè)，謀劃招引一批新項目。搶抓我市“內(nèi)外交通”大改觀發(fā)展契機，持續(xù)著眼“三個圈層”統(tǒng)籌推進項目招引工作，進一步細化“三篇文章”招商路線圖，做實做細產(chǎn)業(yè)研究，努力將釩鈦、陽光和清潔能源等資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。盯準產(chǎn)業(yè)鏈填缺補短和延鏈強鏈，謀劃招引一批鋼鐵提質(zhì)擴能、釩電池儲能、氯化法鈦白、鈦及鈦合金材料、鋰電新能源、氫能制儲輸用、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、陽光康養(yǎng)、老城更新、新區(qū)拓展、現(xiàn)代物流等領(lǐng)域新項目、好項目、大項目。

二是豐富招商手段，拓展實現(xiàn)一批新合作。創(chuàng)新項目促進形式，努力打造“藤蔓式”招商渠道網(wǎng)絡，廣泛開展產(chǎn)業(yè)鏈招商、駐點招商、以商招商、委托代理招商，扎實舉辦“小、專、精”精準對接，針對性開展“招商圓桌會、項目洽談會”，著力對接儲備一批“前景好、配套好、效益好”的“三好”產(chǎn)業(yè)化項目。同時搶抓產(chǎn)業(yè)合作平臺活動機遇，認真籌辦好“2023年知名企業(yè)四川行”、“西博會”、“科博會”等省內(nèi)外重大投資促進活動的參會參展工作，講好“攀枝花故事”，充分宣傳展示我市特色產(chǎn)業(yè)、資源稟賦和營商環(huán)境等方面的突出優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)合作項目。

三是突出項目為王，推動落實一批新服務。充分調(diào)動全市各級各部門的服務保障項目建設推進的積極性，繼續(xù)深化企業(yè)座談會制度、持續(xù)為企業(yè)提供幫辦代辦“保姆式”服務，扎實開展“進千企、解難題”活動，切實幫助企業(yè)解決各類堵點難點痛點問題，進一步激發(fā)市場主體活力，全力以赴推動項目及早開工、在建項目提速增量。對在談、在建、促投產(chǎn)的重大招商項目實行清單化管理，建立健全“任務清單+責任清單”制度，把責任和任務分解到具體單位、具體環(huán)節(jié)和具體人頭，層層壓實責任、傳導壓力，著力提升項目的履約率、開工率和資金到位率。

二、部門預算單位構(gòu)成

攀枝花市經(jīng)濟合作局下屬二級預算單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：

第二部分  攀枝花市經(jīng)濟合作局

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市經(jīng)濟合作局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1332.77萬元；支出包括：一般公共服務支出1074.86萬元、社會保障和就業(yè)支出149.42萬元、衛(wèi)生健康支出52.27萬元、住房保障支出56.21萬元。市經(jīng)濟合作局2023年收支預算總數(shù)1332.77萬元,比2022年收支預算總數(shù)增加517.57萬元，主要原因是2023年新增項目支出預算納入年初預算批復，而2022年項目支出預算未納入年初預算批復。

（一）收入預算情況

市經(jīng)濟合作局2023年收入預算1332.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預算撥款收入1332.77萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市經(jīng)濟合作局2023年支出預算1332.77萬元，其中：基本支出824.27萬元，占61.85%；項目支出508.50萬元，占38.15%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市經(jīng)濟合作局2023年財政撥款收支預算總數(shù)1332.77萬元,比2022年財政撥款收支預算總數(shù)增加517.57萬元，主要原因是2023年新增財政撥款項目支出預算納入年初預算批復，而2022年財政撥款項目支出預算未納入年初預算批復。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1332.77萬元；支出包括：一般公共服務支出1074.86萬元、社會保障和就業(yè)支出149.42萬元、衛(wèi)生健康支出52.27萬元、住房保障支出56.21萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市經(jīng)濟合作局2023年一般公共預算當年撥款1332.77萬元，比2022年預算數(shù)增加517.57萬元，主要原因是2023年新增一般公共預算當年撥款項目支出（招商引資專項工作經(jīng)費、信息系統(tǒng)維護費、物業(yè)管理費）預算納入年初預算批復，而2022年項目支出預算未納入年初預算批復。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出1074.86萬元，占80.65%；社會保障和就業(yè)支出149.42萬元，占11.21%；衛(wèi)生健康支出52.27萬元，占3.92%；住房保障支出56.21萬元，占4.22%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為344.28萬元，主要用于：市經(jīng)濟合作局人員經(jīng)費支出，以及為保障機關(guān)完成特定行政工作目標任務而安排的機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

2.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為8.50萬元，主要用于：保障完成特定行政工作目標任務而安排的機構(gòu)其他運轉(zhuǎn)類項目（信息系統(tǒng)維護費、物業(yè)管理費）支出。完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

3.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）2023年預算數(shù)為500萬元，主要用于：開展2023年招商引資工作而安排的特定目標類項目支出。完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年招商引資全年績效目標任務。

4.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為222.08萬元，主要用于：市經(jīng)濟合作局下屬其他事業(yè)單位（攀枝花市投資促進中心、攀枝花市駐寶雞投資促進中心、攀枝花市駐廣州投資促進中心）人員經(jīng)費支出，以及為保障完成特定事業(yè)目標任務而安排的機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為73.61萬元，主要用于：行政退休人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算數(shù)為6.17萬元，主要用于：局下屬其他事業(yè)單位退休人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為69.65萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標準繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為21.09萬元，主要用于：行政人員按規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出，完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為14.51萬元，主要用于：局下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險繳費支出，完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助支出（項）2023年預算數(shù)為2.80萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標準繳納的公務員醫(yī)療補助支出，完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為13.87萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標準繳納的公務員醫(yī)保個人賬戶補充支出，完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為56.21萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標準繳納的住房公積金支出，完成省級業(yè)務主管部門、市委、市政府下達我局2023年全年績效目標任務。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市經(jīng)濟合作局2023年一般公共預算基本支出824.27萬元，其中：

人員經(jīng)費723.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費100.31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市經(jīng)濟合作局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.56萬元，其中：公務接待費1.32萬元，公務用車購置及運行維護費3.24萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是按照政府過緊日子要求進行壓減。

2023年公務接待費計劃用于開展攀枝花市投資環(huán)境及招商引資項目推進落實情況督查調(diào)研等公務活動接待開支。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是預算壓減。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費3.24萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障招商引資工作的開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明

市經(jīng)濟合作局2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市經(jīng)濟合作局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算情況說明

市經(jīng)濟合作局2023沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，市經(jīng)濟合作局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為100.31萬元，比2022年預算減少0.11萬元，下降0.11%。主要原因是三公經(jīng)費壓減。

（二）政府采購情況

2023年，市經(jīng)濟合作局安排政府采購預算90.4萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算90.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市經(jīng)濟合作局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市經(jīng)濟合作局開展績效目標管理的項目3個，涉及預算508.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算8.5萬元；特定目標類項目1個，涉及預算500萬元。

第三部分  名詞解釋