攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局

2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局概況

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局職能簡介。

負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作（以下簡稱經(jīng)濟(jì)合作）。參與起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件。參與擬訂全市經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作。起草有關(guān)投資促進(jìn)的規(guī)范性文件。擬訂全市投資促進(jìn)政策、投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。牽頭落實(shí)市委、市政府投資促進(jìn)工作部署。負(fù)責(zé)全市投資環(huán)境推介工作。統(tǒng)籌組織市級重大投資促進(jìn)活動。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。承擔(dān)全市外商投資促進(jìn)和管理服務(wù)工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施。統(tǒng)計(jì)分析全市外商投資情況。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。參與推進(jìn)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作。承擔(dān)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作。承擔(dān)推動我市與港澳臺地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)工作。推動全市博覽發(fā)展促進(jìn)工作。參與擬訂全市會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。承擔(dān)市委、市政府交辦的會展活動。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局2023年重點(diǎn)工作。

一是聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，謀劃招引一批新項(xiàng)目。搶抓我市“內(nèi)外交通”大改觀發(fā)展契機(jī)，持續(xù)著眼“三個圈層”統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目招引工作，進(jìn)一步細(xì)化“三篇文章”招商路線圖，做實(shí)做細(xì)產(chǎn)業(yè)研究，努力將釩鈦、陽光和清潔能源等資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。盯準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈填缺補(bǔ)短和延鏈強(qiáng)鏈，謀劃招引一批鋼鐵提質(zhì)擴(kuò)能、釩電池儲能、氯化法鈦白、鈦及鈦合金材料、鋰電新能源、氫能制儲輸用、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、陽光康養(yǎng)、老城更新、新區(qū)拓展、現(xiàn)代物流等領(lǐng)域新項(xiàng)目、好項(xiàng)目、大項(xiàng)目。

二是豐富招商手段，拓展實(shí)現(xiàn)一批新合作。創(chuàng)新項(xiàng)目促進(jìn)形式，努力打造“藤蔓式”招商渠道網(wǎng)絡(luò)，廣泛開展產(chǎn)業(yè)鏈招商、駐點(diǎn)招商、以商招商、委托代理招商，扎實(shí)舉辦“小、專、精”精準(zhǔn)對接，針對性開展“招商圓桌會、項(xiàng)目洽談會”，著力對接儲備一批“前景好、配套好、效益好”的“三好”產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。同時搶抓產(chǎn)業(yè)合作平臺活動機(jī)遇，認(rèn)真籌辦好“2023年知名企業(yè)四川行”、“西博會”、“科博會”等省內(nèi)外重大投資促進(jìn)活動的參會參展工作，講好“攀枝花故事”，充分宣傳展示我市特色產(chǎn)業(yè)、資源稟賦和營商環(huán)境等方面的突出優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)合作項(xiàng)目。

三是突出項(xiàng)目為王，推動落實(shí)一批新服務(wù)。充分調(diào)動全市各級各部門的服務(wù)保障項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)的積極性，繼續(xù)深化企業(yè)座談會制度、持續(xù)為企業(yè)提供幫辦代辦“保姆式”服務(wù)，扎實(shí)開展“進(jìn)千企、解難題”活動，切實(shí)幫助企業(yè)解決各類堵點(diǎn)難點(diǎn)痛點(diǎn)問題，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，全力以赴推動項(xiàng)目及早開工、在建項(xiàng)目提速增量。對在談、在建、促投產(chǎn)的重大招商項(xiàng)目實(shí)行清單化管理，建立健全“任務(wù)清單+責(zé)任清單”制度，把責(zé)任和任務(wù)分解到具體單位、具體環(huán)節(jié)和具體人頭，層層壓實(shí)責(zé)任、傳導(dǎo)壓力，著力提升項(xiàng)目的履約率、開工率和資金到位率。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局下屬二級預(yù)算單位3個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：

第二部分  攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市經(jīng)濟(jì)合作局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1332.77萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1074.86萬元、社會保障和就業(yè)支出149.42萬元、衛(wèi)生健康支出52.27萬元、住房保障支出56.21萬元。市經(jīng)濟(jì)合作局2023年收支預(yù)算總數(shù)1332.77萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加517.57萬元，主要原因是2023年新增項(xiàng)目支出預(yù)算納入年初預(yù)算批復(fù)，而2022年項(xiàng)目支出預(yù)算未納入年初預(yù)算批復(fù)。

（一）收入預(yù)算情況

市經(jīng)濟(jì)合作局2023年收入預(yù)算1332.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入1332.77萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市經(jīng)濟(jì)合作局2023年支出預(yù)算1332.77萬元，其中：基本支出824.27萬元，占61.85%；項(xiàng)目支出508.50萬元，占38.15%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1332.77萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加517.57萬元，主要原因是2023年新增財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算納入年初預(yù)算批復(fù)，而2022年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算未納入年初預(yù)算批復(fù)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1332.77萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1074.86萬元、社會保障和就業(yè)支出149.42萬元、衛(wèi)生健康支出52.27萬元、住房保障支出56.21萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市經(jīng)濟(jì)合作局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1332.77萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加517.57萬元，主要原因是2023年新增一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款項(xiàng)目支出（招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)）預(yù)算納入年初預(yù)算批復(fù)，而2022年項(xiàng)目支出預(yù)算未納入年初預(yù)算批復(fù)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1074.86萬元，占80.65%；社會保障和就業(yè)支出149.42萬元，占11.21%；衛(wèi)生健康支出52.27萬元，占3.92%；住房保障支出56.21萬元，占4.22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為344.28萬元，主要用于：市經(jīng)濟(jì)合作局人員經(jīng)費(fèi)支出，以及為保障機(jī)關(guān)完成特定行政工作目標(biāo)任務(wù)而安排的機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.50萬元，主要用于：保障完成特定行政工作目標(biāo)任務(wù)而安排的機(jī)構(gòu)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目（信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)）支出。完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為500萬元，主要用于：開展2023年招商引資工作而安排的特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年招商引資全年績效目標(biāo)任務(wù)。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為222.08萬元，主要用于：市經(jīng)濟(jì)合作局下屬其他事業(yè)單位（攀枝花市投資促進(jìn)中心、攀枝花市駐寶雞投資促進(jìn)中心、攀枝花市駐廣州投資促進(jìn)中心）人員經(jīng)費(fèi)支出，以及為保障完成特定事業(yè)目標(biāo)任務(wù)而安排的機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為73.61萬元，主要用于：行政退休人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.17萬元，主要用于：局下屬其他事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為69.65萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為21.09萬元，主要用于：行政人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.51萬元，主要用于：局下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.80萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13.87萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)保個人賬戶補(bǔ)充支出，完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為56.21萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出，完成省級業(yè)務(wù)主管部門、市委、市政府下達(dá)我局2023年全年績效目標(biāo)任務(wù)。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2023年一般公共預(yù)算基本支出824.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)723.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)100.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.56萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是按照政府過緊日子要求進(jìn)行壓減。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于開展攀枝花市投資環(huán)境及招商引資項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)情況督查調(diào)研等公務(wù)活動接待開支。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是預(yù)算壓減。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障招商引資工作的開展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，市經(jīng)濟(jì)合作局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為100.31萬元，比2022年預(yù)算減少0.11萬元，下降0.11%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）政府采購情況

2023年，市經(jīng)濟(jì)合作局安排政府采購預(yù)算90.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算90.4萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市經(jīng)濟(jì)合作局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年市經(jīng)濟(jì)合作局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算508.5萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算8.5萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算500萬元。

第三部分  名詞解釋