攀枝花市經濟合作局

2021年度部門預算項目支出績效自評報告

（招商引資專項工作經費）

 

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1． 攀枝花市經濟合作局為招商引資專項工作經費（項目）主管部門，在該項目管理中的職能：負責推進投資促進、博覽等有關領域的經濟合作（以下簡稱經濟合作）。參與起草有關經濟合作的規范性文件。參與擬訂全市經濟合作的發展規劃和年度計劃并組織實施。統籌、協調、指導全市投資促進工作。起草有關投資促進的規范性文件。擬訂全市投資促進政策、投資促進發展規劃和年度計劃并組織實施。牽頭落實市委、市政府投資促進工作部署。負責全市投資環境推介工作。統籌組織市級重大投資促進活動。牽頭全市重大招商引資項目的促進和落實。推進投資促進和管理服務網絡體系建設。承擔全市外商投資促進和管理服務工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施。統計分析全市外商投資情況。依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。參與推進我市與國（境）內外相關區域合作。承擔我市與國（境）內外相關區域經濟合作活動的有關具體工作。承擔推動我市與港澳臺地區經濟合作有關工作。推動全市博覽發展促進工作。參與擬訂全市會展業發展規劃和相關政策。承擔市委、市政府交辦的會展活動。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

2．項目立項、資金申報的依據。《關于進一步加強投資促進工作的意見》的通知（攀委辦發〔2017〕7號）、《關于進一步完善投資促進工作機制》的通知（攀辦函〔2018〕1號）、《關于進一步完善投資促進考評激勵機制》的通知（攀辦函〔2019〕51 號）。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

制定《攀枝花市級招商引資專項工作經費管理規定》，招商引資專項工作經費資金支持按年度招商引資工作目標任務結合實際工作計劃與開展的資金保障需求以及市級財力確定。資金支持范圍：一是本市組織舉辦和參加省級以上重大招商引資平臺活動；二是全市重點產業和優勢項目的宣傳推介、客商考察對接和磋商洽談相關接待等工作，項目促進、督查、考核及調研；三是專項赴外小分隊招商工作；四是招商引資產業研究、項目包裝，宣傳推介資料設計制作，新媒體宣傳；五是購買專業招商服務，包括委托招商、代理招商、聯合招商、以商招商、聘請招商顧問、招商項目管理信息服務等；六是外派駐點招商工作；七是全市經濟合作系統業務培訓；八是市級產業招商牽頭部門的產業招商專項工作；九是其他招商引資工作。招商引資專項工作經費由市級財政資金保障。

4．資金分配的原則及考慮因素。是以《攀枝花市市級招商引資專項工作經費管理規定》為基本原則，考慮市委市政府下達年度目標任務結合實際工作計劃與開展的資金保障需求、招商引資工作實績時效、當前經濟社會發展需要及市級財力等因素進行資金分配。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。一是本市組織舉辦和參加省級以上重大招商引資平臺活動；二是全市重點產業和優勢項目的宣傳推介、客商考察對接和磋商洽談相關接待等工作，項目促進、督查、考核及調研；三是專項赴外小分隊招商工作；四是招商引資產業研究、項目包裝，宣傳推介資料設計制作，新媒體宣傳；五是購買專業招商服務，聘請招商顧問、招商項目管理信息服務等；六是外派駐點招商工作。

2．項目應實現的具體績效目標，分別按數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、可持續影響指標、滿意度指標來設定年度指標值，均做到量化、細化。項目實施按2021年度招商引資工作實際開展進度計劃執行。

3．項目績效目標申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金即招商引資專項工作經費財政未納入我單位2021年年初預算批復，年度執行中以追加方式申報兩批次，均嚴格按照預算追加調整規定程序審批后下達434.95萬元，年末因財政資金緊缺收回指標193.74萬元，全年實際調增預算241.22萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。2021年安排我單位招商引資專項工作經費項目資金計劃434.95萬元（不包括全市其他部門安排招商引資經費），均為市級財政安排項目資金。

2．資金到位。2021年我單位招商引資專項工作經費項目實際到位資金241.22萬元，資金到位率55.46%。因財政資金緊缺，出現部分項目資金未到位情況。

3．資金使用。2021年我單位招商引資專項工作經費項目資金支出情況如下：小分隊招商工作經費17.10萬元；重點促進項目工作經費80.89萬元；招商引資宣傳經費23.98萬元；駐點招商工作經費10.85萬元；中外知名企業四川行活動經費30.10萬元；中國西部國際博覽會經費20.30萬元；西博會展覽展示經費50.00萬元；招商智能化項目信息管理云平臺服務經費8.00萬元。資金使用嚴格按照《招商引資專項工作經費使用管理暫行辦法》規定安全、規范、有效的執行，專款專用，未超范圍、超標準支付資金。資金支出合規合法，無超預算列支項目資金情況。

（三）項目財務管理情況。

我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，該項目嚴格按照《會計法》等規定及時、規范開展相關會計核算和賬務處理。財務收支符合相關財經法規的規定，及時整理裝訂、歸檔會計檔案及財務相關資料。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目組織架構為重大招商平臺活動、重點產業和優勢項目促進、小分隊招商工作、招商宣傳工作、購買專業招商服務、駐點招商工作等。市委市政府下達年度目標任務，再細化分解目標任務及工作進度要求開展具體項目實施工作，以督導督辦方式取得項目時效。

（二）項目管理情況。

招商引資專項工作經費嚴格按照《市本級項目支出預算管理辦法》《攀枝花市市級招商引資專項工作經費管理規定》等規定進行項目管理。

（三）項目監管情況。

為進一步抓好招商引資工作考評， 激勵抓好招商引資工作積極性，加快項目引進，促進攀枝花高質量發展。按照《攀枝花市年度目標績效管理辦法》《攀枝花市市級目標績效考評特殊情況加扣分標準》《攀枝花市人民政府辦公室關于印發〈攀枝花市招商引資工作考評體系〉的通知》等制度規定和《攀枝花市 2021 年度市級綜合目標任務實施方案》確定的考評責任分工，結合招商引資工作實際，制定了《 2021 年度招商引資工作考評細則》，進行日?？荚u和年終考評。根據任務推進情況開展日?？荚u，以工作完成情況和日常考評情況相結合方式， 進行年終考評。采取現場與項目資料相結合方式進行項目考核監管，全力推動項目落地。2021年全年新簽約引進項目621個，協議投資總額1277.39億元，取得較好成效。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

數量指標完成情況：1.赴外開展小分隊招商20余批次，小分隊招商對接企業50余家。2.日常重點產業項目考察、對接、洽談、跟蹤服務等商務接待160余批次，項目促進出差50余批次。3. 舉辦知名企業四川行活動、西博會2次重大招商活動。4. 設計、印制招商引資宣傳資料1600冊，設計、印制招商引資宣傳資料數量有所壓減，是為了控制成本（經費）支出；微信公眾號設計、規劃、運營服務：①整理、編寫信息并推送微信內容6期/月；②收集、提煉、編寫專題宣傳2條/周；③宣傳視頻素材的采集和剪輯8次/季度；④重要活動、重要會議等視頻拍攝服務2次/年；⑤ H5制作2次/年；其他招商引資宣傳工作:宣傳資料卡、名片、接待手冊、推介資料、簽約展板制作、宣傳欄等宣傳制作。5. 赴廣州開展駐點招商工作32天，對接企業30余批次；赴寶雞開展駐點招商工作預計70天，對接企業99批次。因輿情影響，被迫取消部分赴外駐點招商工作安排，故未完成年初工作計劃量。6. 聘請招商引資法律顧問1家。7. 招商引資項目管理云平臺2021年度運維管理。因2021年全市統一安排各部門招商引資專項工作經費，故未另行考核安排產業招商牽頭部門專項工作經費。

質量指標完成情況：省級業務主管部門、市委市政府下達我局2021年招商引資全年目標任務完成情況良好。外商直接投資到位資金（ FDI）完成77萬美元，因輿情影響等因素，暫未達到省級業務主管部門下達200萬美元的目標任務，但實現了近5年來外商投資直接到位資金（ FDI）零的突破，完成市委市政府提出年度目標任務。今后將繼續強化外資工作，利用外資取得進一步突破。

時效指標完成情況：工作任務完成時間節點1年內完成。

成本指標完成情況：2021年招商引資各項工作實際完成經費支出均控制在設定年度指標值內，部分工作經費因2021年財政資金緊缺無力支付，故成本大大縮小。

（二）項目效益情況。

經濟效益指標完成情況：1.全市招商引資總到位資金801.27億元。2.國內省外投資到位資金330.28億元。3.外商投資實際到位資金8950.80萬元。已全面完成。

可持續影響指標完成情況：有效促進產業轉型和經濟持續發展。

滿意度指標完成情況：服務對象滿意度達到了基本滿意及以上。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

從總體情況看，項目決策依據充分，立項規范，項目資金及時撥付，資金管理、使用規范，未擴大開支范圍、擠占、挪用、轉移項目經費，財務信息質量真實可靠。項目預期績效目標內容明確，做到了目標細化、目標量化，進度計劃明確。2021年度部門預算項目（招商引資專項工作經費）支出績效目標完成良好。

（二）存在的問題。

績效管理還存在一些不足，主要是支出績效管理指標、工作方法、管理制度等仍在不斷完善中，各類基礎數據、績效運行信息采集銜接不及時，績效管理實施難度大，又因預算績效管理由財務人員兼顧，缺乏專職專業性，故預算績效管理還需進一步科學化和全面化。

（三）相關建議。

在今后預算績效管理工作中，進一步完善各項績效目標管理相關指標體系、制度、方法，進一步提高績效管理相關數據、信息的準確性和完整性，提高財政資金使用效益及績效管理水平。

攀枝花市經濟合作局2021年招商引資專項（項目）資金績效自評表.xls