一、部門概況

（一）本部門的基本職能：負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)濟(jì)合作）。參與起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件。參與擬訂全市經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作。起草有關(guān)投資促進(jìn)的規(guī)范性文件。擬訂全市投資促進(jìn)政策、投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。牽頭落實(shí)市委、市政府投資促進(jìn)工作部署。負(fù)責(zé)全市投資環(huán)境推介工作。統(tǒng)籌組織市級(jí)重大投資促進(jìn)活動(dòng)。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。承擔(dān)全市外商投資促進(jìn)和管理服務(wù)工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施。統(tǒng)計(jì)分析全市外商投資情況。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。參與推進(jìn)我市與國(guó)（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作。承擔(dān)我市與國(guó)（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)的有關(guān)具體工作。承擔(dān)推動(dòng)我市與港澳臺(tái)地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)工作。推動(dòng)全市博覽發(fā)展促進(jìn)工作。參與擬訂全市會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。承擔(dān)市委、市政府交辦的會(huì)展活動(dòng)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成。2020年末實(shí)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支在職人員35人，其中：行政人員20人（公務(wù)員16人、機(jī)關(guān)工勤4人）；非參公事業(yè)人員15人。2020年末實(shí)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支其他人員1人，為按攀﹝2012﹞86 號(hào)文管理司勤人員。

（三）固定資產(chǎn)等情況。2020年年初固定資產(chǎn)82.05萬(wàn)元，本年增加2.58萬(wàn)元，年末固定資產(chǎn)84.62萬(wàn)元。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況。

1、基本支出安排及使用情況。

2020年年初部門預(yù)算基本支出安排及使用均為638.11萬(wàn)元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出506.26萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出86.97萬(wàn)元；（3）住房保障支出44.87萬(wàn)元。

2、2020年年初無(wú)部門預(yù)算項(xiàng)目支出安排。

（二）追加預(yù)算安排及支出情況。

2020年追加預(yù)算安排311.92萬(wàn)元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出49.53萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-0.89萬(wàn)元；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出263.28萬(wàn)元。

2020年追加預(yù)算支出307.92萬(wàn)元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出49.53萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-0.89萬(wàn)元；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出259.28萬(wàn)元。

（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

2020年專項(xiàng)資金安排及支出均為275.53萬(wàn)元（注：我局實(shí)際使用招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)275.53萬(wàn)元，不包括市財(cái)政撥付其他市級(jí)產(chǎn)業(yè)招商牽頭部門產(chǎn)業(yè)招商專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元）。

（四）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

2020年其他資金收入0.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.08萬(wàn)元，其他資金支出0.47萬(wàn)元。

（五）無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)及完成情況：全年全市招商引資總到位資金年度指標(biāo)值770億元，實(shí)際完成數(shù)788.84億元， 完成率102.45%。其中，國(guó)內(nèi)省外到位資金年度指標(biāo)值320億元，實(shí)際完成數(shù)329.12億元，完成率102.85%；外商投資實(shí)際到位資金年度指標(biāo)值6700萬(wàn)元，實(shí)際完成數(shù)8740萬(wàn)元，完成率130%；省級(jí)重大及專題投資促進(jìn)活動(dòng)（2019年“中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”、“第三屆西博會(huì)進(jìn)出口展暨國(guó)際投資大會(huì)”）簽約項(xiàng)目履約率、開(kāi)工率、資金到位率年度指標(biāo)值分別為：90%、80%、30%，實(shí)際完成數(shù)：履約率100%、開(kāi)工率97.3%、資金到位率36.14%，完成率分別為：111.11%、121.63%、120.47%。

質(zhì)量指標(biāo)及完成情況：重點(diǎn)任務(wù)完成率指標(biāo)值為100%，實(shí)際完成數(shù)100%，完成率100%。

時(shí)效指標(biāo)及完成情況：①工作任務(wù)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)指標(biāo)值為年度內(nèi)完成，實(shí)際已完成，完成率100%。②資金使用進(jìn)度指標(biāo)值為按實(shí)際工作開(kāi)展進(jìn)度，實(shí)際已完成，完成率100%。

成本指標(biāo)及完成情況：支出控制率（實(shí)際財(cái)政支出/計(jì)劃財(cái)政支出）指標(biāo)值為預(yù)期目標(biāo)任務(wù)范圍內(nèi)≤100%，實(shí)際已完成，完成率100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及完成情況：招商引資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資指標(biāo)值為300億元，實(shí)際完成數(shù)487.35億元，完成率162.45%。

社會(huì)效益指標(biāo)及完成情況：促進(jìn)就業(yè)指標(biāo)值為有所提高，實(shí)際有所提高，完成率100%。

生態(tài)效益指標(biāo)及完成情況：①改善人居環(huán)境指標(biāo)值為有所改善，實(shí)際有所改善，完成率100%。②完善城市基礎(chǔ)設(shè)施指標(biāo)值為有所改善，實(shí)際有所改善，完成率100%。

可持續(xù)影響指標(biāo)及完成情況：促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)值為良好，實(shí)際完成情況良好，完成率100%。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指值標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到80%，實(shí)際完成數(shù)為80%以上，完成率100%。

2.市級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)及完成情況：全年全市招商引資總到位資金年度指標(biāo)值770億元，實(shí)際完成數(shù)788.84億元， 完成率102.45%。其中，國(guó)內(nèi)省外到位資金年度指標(biāo)值320億元，實(shí)際完成數(shù)329.12億元，完成率102.85%；外商投資實(shí)際到位資金年度指標(biāo)值6700萬(wàn)元，實(shí)際完成數(shù)8740萬(wàn)元，完成率130%；省級(jí)重大及專題投資促進(jìn)活動(dòng)（2019年“中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)”、“第三屆西博會(huì)進(jìn)出口展暨國(guó)際投資大會(huì)”）簽約項(xiàng)目履約率、開(kāi)工率、資金到位率年度指標(biāo)值分別為：90%、80%、30%，實(shí)際完成數(shù)：履約率100%、開(kāi)工率97.3%、資金到位率36.14%，完成率分別為：111.11%、121.63%、120.47%。

質(zhì)量指標(biāo)及完成情況：重點(diǎn)任務(wù)完成率指標(biāo)值為100%，實(shí)際完成數(shù)100%，完成率100%。

時(shí)效指標(biāo)及完成情況：①工作任務(wù)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)指標(biāo)值為年度內(nèi)完成，實(shí)際已完成，完成率100%。②資金使用進(jìn)度指標(biāo)值為按實(shí)際工作開(kāi)展進(jìn)度，實(shí)際已完成，完成率100%。

成本指標(biāo)及完成情況：支出控制率（實(shí)際財(cái)政支出/計(jì)劃財(cái)政支出）指標(biāo)值為預(yù)期目標(biāo)任務(wù)范圍內(nèi)≤100%，實(shí)際已完成，完成率100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及完成情況：招商引資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資指標(biāo)值為300億元，實(shí)際完成數(shù)487.35億元，完成率162.45%。

社會(huì)效益指標(biāo)及完成情況：促進(jìn)就業(yè)指標(biāo)值為有所提高，實(shí)際有所提高，完成率100%。

生態(tài)效益指標(biāo)及完成情況：①改善人居環(huán)境指標(biāo)值為有所改善，實(shí)際有所改善，完成率100%。②完善城市基礎(chǔ)設(shè)施指標(biāo)值為有所改善，實(shí)際有所改善，完成率100%。

可持續(xù)影響指標(biāo)及完成情況：促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)值為良好，實(shí)際完成情況良好，完成率100%。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指值標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到80%，實(shí)際完成數(shù)為80%以上，完成率100%。

（二）上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

無(wú)上級(jí)安排專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金。

（三）無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

（四）自評(píng)結(jié)論。

2020年度部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)已全面圓滿完成。績(jī)效管理還存在一些不足。主要是支出績(jī)效管理指標(biāo)、工作方法、管理制度等仍在不斷完善中，各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、績(jī)效運(yùn)行信息采集銜接不及時(shí)，績(jī)效管理實(shí)施難度大，又因預(yù)算績(jī)效管理由財(cái)務(wù)人員兼顧，缺乏專職專業(yè)性，故預(yù)算績(jī)效管理還需進(jìn)一步科學(xué)化和全面化。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：招商引資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資偏離績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值較大，是因招商引資項(xiàng)目能否納入固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)的不確定因素較多，年初無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)估，而2020年全年招商引資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資完成情況較好，故指標(biāo)值偏離較大，超過(guò)了績(jī)效目標(biāo)的30%。在今后預(yù)算績(jī)效管理工作中，進(jìn)一步完善各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)管理相關(guān)指標(biāo)體系、制度、方法，進(jìn)一步提高績(jī)效管理相關(guān)數(shù)據(jù)、信息的準(zhǔn)確性和完整性，縮小設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值與實(shí)際完成數(shù)偏離程度，提高財(cái)政資金使用效益及績(jī)效管理水平。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

我單位按時(shí)將績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)送市財(cái)政局對(duì)口聯(lián)系業(yè)務(wù)科室、市財(cái)政監(jiān)督檢查局和財(cái)政監(jiān)督與績(jī)效管理科，接受監(jiān)督檢查和考核，并按規(guī)定將2020年績(jī)效自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告在網(wǎng)上進(jìn)行了公開(kāi)公示。

附件：市級(jí)部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)表.xls